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2017年度韶关市测绘研究院(原韶关市测绘院)预算公开(补充公开)

来源:韶关市测绘研究院 发表日期:2018-03-27 17:02:00

目  录 

第一部分  部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
 

第二部分  部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
 

  

  

 

       第一部分    韶关市测绘研究院(原韶关市测绘院)预算基本情况说明
      
一、部门基本情况
       (一)部门机构设置、职能.
       2017年预算组成单位共1个,即韶关市测绘研究院(原韶关市测绘院)。我院隶属于韶关市城乡规划局的正科级事业单位,主要职能:负责市辖区城市等级控制网、管线数据库及信息服务平台的建设和管理工作;负责为市辖区城市规划监督测量、管线测量及建设工程放验线提供测绘技术服务;负责市辖区城市基础测绘、规划核实测绘及城市系列比例尺数字地形图测绘工作;负责市辖区城市建设大数据研究开发、测绘与地理信息新技术开发应用及研究、遥感数据采集及开发应用等工作;负责市辖区测绘应急保障。分设5个正股级机构:办公室、生产经营部、质检部、基础地理信息部、测绘队。
       (二)人员构成情况
       韶关市测绘院编制核定40人,现有在编人员29人,编外人员20人,退休人员21人,合计70人。
       (三)预算年度的主要工作任务
       负责市辖区首级平面及高程控制网的建设和维护、城市系列比例尺数字地形图测绘、市辖三个区基础地理信息系统的建设和维护。负责市辖区建设工程放验线及规划监督测量,地下管线普查和管线工程规划验收测量。
       二、收入预算说明
       2017年收入预算300万元,比上年减少480.5万元,减幅162%,原因是2016市政府清理规范中介服务事项中,地形图测量费部分项目被清理,导致非税收入减少。其中:一般公共预算拨款0万元;其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)300万元。
       三、支出预算说明
       2017年支出预算300万元,比上年减少480.5万元,减幅162%,原因是由于预算收入减少,相应支出减少。其中:一般公共预算拨款0万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出300万元。
       一般公共预算拨款支出按用途划分:
       (一)基本支出预算0万元,与上年持平,原因是无一般公共预算拨款支出。
       (二)项目支出预算0万元,与上年持平,原因是无一般公共预算拨款支出项目。
       四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,与上年持平,原因是我单位属于自收自支单位,无一般公共预算财政拨款的基本支出。其中:办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
       五、“三公”经费预算说明
       2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年持平,原因是我单位属于自收自支单位,无一般公共预算财政拨款的基本支出。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出0万元与与上年保持不变,公务接待费支出0万元,与上年保持不变。
       六、政府采购情况。2017年本部门无安排政府采购预算,预算0万元,与上年保持不变,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
       七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2017年本部门占有国有资产643.7万元,包括固定资产572.3万元和无形资产71.4万元两部分。新增实物资产37.5万元,无形资产新增47.9万元,处置报废固定资产45.4万元,由于业务发展需要,比去年国有资产增幅15%。
       八、预算绩效情况。2017年,主要工作目标有:完成各项税费、购买固定资产、2017年与县城建设局合作项目反拨款3项工作,实施此3个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
       九、国有资本经营收支情况。因我院是非税收入单位,没有国有资本经营收支。
       十、专业名词解释。
       1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
       2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
       3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
       4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
 

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