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2018年度韶关市测绘研究院(原韶关市测绘院)预算公开(补充公开)

来源:韶关市测绘研究院 发表日期:2018-03-27 17:03:00

目  录 

第一部分  部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
 

第二部分  部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
 

  

  

 

       第一部分    韶关市测绘研究院预算基本情况说明
      
一、部门基本情况
       (一)部门机构设置、职能
       2018 年预算组成单位共1个,即韶关市测绘研究院。我院隶属于韶关市城乡规划局的正科级事业单位,主要职能:负责市辖区城市等级控制网、管线数据库及信息服务平台的建设和管理工作;负责为市辖区城市规划监督测量、管线测量及建设工程放验线提供测绘技术服务;负责市辖区城市基础测绘、规划核实测绘及城市系列比例尺数字地形图测绘工作;负责市辖区城市建设大数据研究开发、测绘与地理信息新技术开发应用及研究、遥感数据采集及开发应用等工作;负责市辖区测绘应急保障。分设5个正股级机构:办公室、生产经营部、质检部、基础地理信息部、测绘队。
       (二)人员构成情况
       韶关市测绘研究院编制核定40人,现有在编人员27人,编外人员30人,退休人员23人,合计80人。
       (三)预算年度的主要工作任务
       负责市辖区首级平面及高程控制网的建设和维护、城市系列比例尺数字地形图测绘、市辖三个区基础地理信息系统的建设和维护。负责市辖区建设工程放验线及规划监督测量,地下管线普查和管线工程规划验收测量。
       二、收入预算说明
       2018年收入预算1180.38万元,比上年增880.38万元,增幅293%,原因是包含2017年土储项目政府拨入153.5万元及2017年度经济运行良好,收入有所增加。其中:一般公共预算拨款资金153.5万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)1026.88万元。
       三、支出预算说明
       2018年支出预算1180.38万元,比上年增880.38万元,增幅293%,原因是包含2017年支出土储项目153.5万元及2018年增加的事业支出726.88万元。其中:一般公共预算拨款安排支出153.5万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出1026.88万元。
       一般公共预算拨款支出按用途划分:
       (一)基本支出预算0万元,与上年持平,原因是无一般公共预算拨款支出。
       (二)项目支出预算153.5万元,占预算拨款支出的100%,与上年预算相比,比上年增153.5万元,增长100%,原因是政府拨入2017年土储项目153.5万元。其中:001项目是购买固定资产60万元,主要用途购买全站仪、服务器、电脑等专用设备,满足生产使用,比上年增加30万元,增长100%。002项目是1:500及1:2000补测测量费93.5万元,主要用途是对城市基础地形数据及时更新,满足城市规划、建设和管理对地形图数据需求,比上年增加100%。
       四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元,与上年持平,原因是我单位属于自收自支单位,无一般公共预算财政拨款的基本支出。其中:办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
       五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元,与上年持平,原因是我单位属于自收自支单位,无一般公共预算财政拨款的基本支出。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行维护支出0万元与与上年保持不变,公务接待费支出0万元,与上年保持不变。
       六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算60万元,与上年数相比增30万元,增100%,其中:货物类采购60万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。
       七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018年本部门占有国有资产774万元,包括固定资产690万元和无形资产84万元两部分。2017新增实物资产117.5万元,无形资产新增12.8万元,由于业务发展需要,比去年国有资产增幅20%。
       八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:完成各项税费、购买固定资产、1:500及1:2000补测测量费、2018与县城建设局合作项目反拨款等4项工作,实施此4个项目,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
       九、国有资本经营收支情况。因我院是非税收入单位,没有国有资本经营收支。
       十、专业名词解释。
       1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
       2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
       3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
       4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
 

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